Informe de Gestión Control Interno

2019

Nombre	Número de carpetas	Número de documentos
Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2019.	0	4
Auditorías 2019.	0	8
Evaluación institucional por procesos.	0	1
Seguimiento Contable.	0	2
Seguimiento Contrato 60.	0	3
Seguimiento EKOGUI.	0	2
Seguimiento FURAG II.	0	1
Seguimiento MIPG.	0	5
Seguimiento a PQRSF.	0	2
Seguimiento a estadísticas prestacionales y negocios judiciales.	0	2
Seguimiento a la defensa técnica.	0	5
Seguimiento a la ejecución presupuestal.	0	2
Seguimiento a supervisión contractual.	0	3
Seguimiento al SGSST.	0	0
Seguimiento al Portal WEB de CASUR.	0	1
Seguimiento al SIGEP.	0	4
Seguimiento al SIIF Nación II.	0	1
Seguimiento al SUIT.	0	4
Seguimiento al comité de conciliación.	0	2
Seguimiento al plan ambiental.	0	1
Seguimiento al proceso de pagos de retirados y funcionarios.	0	1
Seguimiento arqueos de caja menor.	0	2
Seguimiento audiencia pública 2019	0	1
Seguimiento cargue información SIRECI certificados.	0	3
Gestión Contractual a 30.11.2019.	0	7
Seguimiento encuentros regionales.	0	4
Seguimiento legalización de viáticos.	0	1
Seguimiento mapa de riesgos estratégicos.	0	4
Seguimiento plan de acción OCI VIG. 2019.	0	12
Seguimiento políticas de austeridad en el gasto.	0	6
Seguimiento procesos ejecutivos.	0	2
Seguimiento riesgos aplicativo Control Doc.	0	2

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Fecha de publicación abril 5, 2022

Última modificación abril 5, 2022

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